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湖南澧水流域水利水电开发有限责任公司-凯时国际官网app下载

今年初,公司推行了新的综合计划管理模式,采取综合计划、综合统计、经济活动分析三位一体的方式进行全过程管理。7月上旬,公司综合计划、全面预算与对标管理工作小组按照新模式要求,及时开展了公司2015年上半年经济运行分析工作,并形成报告提交公司,为公司领导布署下半年工作及经营决策提供了参考。

本次经济运行分析报告从运行情况、主要特点、外部环境分析、主要指标预测、需关注的重点工作及有关措施等方面,全面系统地分析了公司上半年经营状况。报告以实事求是为原则,突出分析的科学性和系统性。

一是强调分析的科学性。运用科学的方法对经济活动进行分析,是得出可靠结论的基础。工作小组一方面加强与公司内部各相关部门、单位的联系,了解计划、预算完成情况,整理生产经营数据,并逐一核对,保证数据准确无误。另一方面采用对比分析法以定量的方式来发现问题、寻找差异,找出原因。同时及时收集省发改委、经信委、统计局和能监办、中调等权威部门公布的经济数据,并进行归类整理,采用因素分析法对公司面临的外部环境进行定性分析,确保报告结论的科学性。

二是强调分析的系统性。分析报告首先对上半年各项指标完成情况进行了总述,简明扼要地反映了公司整体经营状况。然后又通过分述,对各单位生产经营的真实情况和存在的问题进行逐一说明,并从战略角度对公司各业务板块运营主要特点进行了详细分析,为统筹控制年度目标的完成提供信息支持。其次,关注市场变化和政策导向。如针对电力市场下半年需求形势有所下滑的情况,提出了确保完成全年电力生产目标应提前做好应对的建议;同时结合国家近期发布的关于清洁能源的惠企政策,分析了加快公司清洁能源板块发展的必要性。再次,结合公司经营实际,对发电量、营业总收入、营业总成本、净利润等关键指标下半年情况进行了预测,为确保年度目标的完成提供参考;最后对上半年工作中存在的问题提出了具体改进措施,明确了工作方向。整个分析内容全面,具有系统性。

经济运行分析是综合计划与全面预算管理系统的一个重要组成部分,是保证公司整体经营目标实现的重要手段。通过全面准确掌握公司经营状况,挖掘公司内部潜力,优化资源配置,真正实现管理效益双提升的目的。今后,经济运行分析将制度化,通过定期编制经济运行分析报告,及时反映公司经济运行中存在的问题,提出改进下一步工作的具体措施,确保年度经营目标顺利实现,有力助推公司“二次创业”进程。